Решение № 44 от 16.05.2013 г. “Информация об исполнении бюджета МО «Сольвычегодское» по доходам и расходам за 1 квартал 2013года”
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(очередное седьмое заседание третьего созыва)
РЕШЕНИЕ
от 16 мая 2013 года № 44
Информация об исполнении бюджета МО «Сольвычегодское» по доходам и расходам за 1 квартал 2013года
Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Информацию об исполнении бюджета по доходам и расходам за 1 квартал 2013 года принять к сведению (Прилагается).
2.Опубликовать данное решение в газете «Двинская правда».
Глава муниципального образования
«Сольвычегодское» А. И.Сергеев
Председатель Совета депутатов
МО «Сольвычегодское» Л.С. Кичигин
Приложение
К решению Совета депутатов
МО «Сольвычегодское»
От 16 мая 2013 года № 44
ИНФОРМАЦИЯ
Об исполнении бюджета МО «Сольвычегодское» и численности
муниципальных служащих за 1 квартал 2013 года
тыс.руб.
| Наименование | План | Исполнено |
| Доходы всего, в том числе: | 29949,9 | 5603,0 |
| Налоговые доходы | 5774,0 | 1108,6 |
| Неналоговые доходы | 2270,0 | 274,5 |
| Безвозмездные поступления | 21905,9 | 4219,9 |
| Расходы всего, в том числе: | 32972,9 | 7915,7 |
| Общегосударственные вопросы | 8282,9 | 2404,1 |
| Национальная оборона | 240,6 | 55,3 |
| Национальная экономика | 2681,5 | 130,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 9680,6 | 3808,3 |
| Культура | 6079,4 | 1467,7 |
| Социальная политика | 5927,8 | 41,5 |
| Физическая культура | 35,0 | 8,2 |
| Межбюджетные трансферты | 45,0 | 0 |
| Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 19 | 19 |
| Денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, включая налог на доходы физических лиц | 930,0 | 918,2 |
Приложение№1
Прогнозируемое поступление доходов бюджета МО «Сольвычегодское» в 2013 году
Тыс.руб.
| Наименование | Код бюджетной классификации | План | Исполнено
за 1 квартал 2013 год |
% |
| Налоговые доходы | 5774,0 | 1108,6 | 19,2 | |
| в том числе: | ||||
| Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 3880,0 | 720,8 | 18,6 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000110 | 20,0 | 0 | 0 |
| Земельный налог, в т.ч. | 10606000010000110 | 1430,0 | 361,0 | 25,2 |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10606013100000110 | 330,0 | 36,7 | 11,1 |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10606023100000110 | 1100,0 | 324,3 | 29,5 |
| Налог на имущество физических лиц | 10601000010000110 | 344,0 | 6,4 | 1,9 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления |
10804000000000110 |
100,0 |
20,4 |
20,0 |
| Неналоговые доходы | 2270,0 | 274,5 | 12,1 | |
| в том числе: | ||||
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 11100000000000000 | 907,0 | 214,5 | 23,6 |
| из них: | ||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
11105013100000120
|
600,0 |
31,0 |
5,2 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
|
11105035100000120 |
307,0 |
183,5 |
59,8 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 1363,0 | 37,7 | 2,8 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
11402053100000410 |
1333,0 |
9,0 |
0,7 |
| Доходам от продажи земельных участков, государственная собственность которых не разграничена и которые расположены в границах поселений |
11406000000000430 |
30,0 |
28,7 |
1,0 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 11705050100000180 | 0,0 | 22,3 | |
|
ИТОГО налоговые и неналоговые доходы: |
1 00 00000 00 0000 000 |
8044,0 |
1383,1 |
17,2 |
|
Безвозмездные поступления |
2 00 00000 00 0000 000
|
21905,9 |
4219,9 |
19,3 |
| в том числе: | ||||
|
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности |
20201001100000151 |
4026,6 |
1007,0 |
25,0 |
| Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
20201003100000151 |
6879,2 |
2219,8 |
32,3 |
| Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов |
20202999100000151 |
981,7 |
0 |
|
| Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |
20202999100000151 |
1274,1 |
0 |
|
| Субсидия муниципальным образованиям на компенсацию расходов по уплате транспортного налога и налога на имущество юридических лиц |
20202999100000151 |
254,8 |
0 |
|
|
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
20203015100000151 |
240,6 |
240,6
|
100 |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 20203024100000151 | 71,9 | 18,0 | 25,0 |
| Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения за счет областного бюджета |
20203026100000151 |
4297,7 |
0 |
|
| Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения за счет федерального бюджета |
20203026100000151 |
1468,3 |
0 |
|
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20204014100000151 | 144,3 | 144,3 | 100 |
| Иные межбюджетные трансферты МДЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Котласском районе на 2011-2013 годы» |
20204999100000151 |
2000,0 |
590,2 |
30,5 |
| Повышение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств, в том числе по различным видам искусств) на 10 процентов с 1 апреля 2013года | 20204999100000151 | 219,4 | 0 | |
| Иные межбюджетные трансферты на организацию транспортного обслуживания населения | 20204999100000151 | 47,3 | 0 | |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
29949,9 |
5603,0 |
18,7 |
Приложение №2
Исполнение бюджета МО” Сольвычегодское” за 1 квартал 2013 год
по разделам, подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
| Наименование | Раздел | Подраздел | Утверждено | Исполнено
за 1 квартал 2013 год |
% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 8282,9 | 2404,1 | 29,0 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 |
681,0 |
120,2 |
17,7 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 |
85,0 |
7,3 |
8,6 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 |
7235,0 |
2226,9 |
30,8 |
| Межбюджетные трансферты | 01 | 04 |
71,9 |
8,0 |
11,1 |
| Резервные фонды | 01 | 11 |
50,0 |
0 |
0 |
| Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
160,0 |
41,7 |
26,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 240,6 | 55,3 | 23,0 | |
| Мобилизация и вневойсковая подготовка | 02 | 02 | 240,6 | 55,3 | 23,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 2681,5 | 130,6 | 4,9 | |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 40,0 | 0 | 0 |
| Транспорт | 04 | 08 | 167,3 | 53,8 | 32,2 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 2449,2 | 76,8 | 3,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 25,0 | 0 | 0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 9680,6 | 3808,3 | 39,3 | |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 2931,0 | 608,6 | 20,8 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 668,0
|
0 | 0 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 6081,6 | 3199,7 | 52,6 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 6079,4 | 1467,7 | 24,1 | |
| Культура | 08 | 01 | 6079,4 | 1467,7 | 24,1 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 5927,8 | 41,5 | 0,7 | |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 161,8 | 41,5 | 25,6 |
| ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТСВА | 10 | 5766,0 | 0 | 0 | |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения за счет областного бюджета | 10 | 04 |
4297,7 |
0 |
0 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения за счет федерального бюджета | 10 | 04 |
1468,3 |
0 |
0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 35,0 | 8,2 | 23,4 | |
| Физическая культура | 11 | 01 | 35,0 | 8,2 | 23,4 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 14 | 45,0 | 0 | 0 | |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
14 |
00 |
45,0 |
0 |
0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 45,0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
32972,9
|
7915,7 |
24,0 |